| 索引号： | 11341600704961862T/202302-00067 | 组配分类： | 部门项目 |
| 发布机构： | 亳州市公安局 | 主题分类： | 公安、安全、司法 |
| 有效性： | 有效 | 关键词： | 无 |
| 名称： | 亳州市公安局机关2023年部门项目 | 文号： | 无 |
| 发文日期： | 2023-02-20 | 发布日期： | 2023-02-20 |
| 索引号： | 11341600704961862T/202302-00067 |
| 组配分类： | 部门项目 |
| 发布机构： | 亳州市公安局 |
| 主题分类： | 公安、安全、司法 |
| 有效性： | 有效 |
| 关键词： | 无 |
| 名称： | 亳州市公安局机关2023年部门项目 |
| 文号： | 无 |
| 发文日期： | 2023-02-20 |
| 发布日期： | 2023-02-20 |
( 一) 项目及绩效目标情况。
一是重点项目及绩效目标情况。
1.“局机关大院及警校管理费用”项目。
(1) 项目概述。为规范市局机关大院、警校的管理， 提高会务、 电工等服务效率，经政府同意，公开招标， 同意 外包。为公安民警提供良好的工作环境，提升公安机关工作 效率。
(2) 立项依据。根据实际需求，经市政府同意。
(3) 实施主体。亳州市公安局机关。
(4) 起止时间。2023 年-2023 年。
(5) 项目内容。规范市局机关大院、警校的管理，提 高会务、电工等服务效率，提供保安、保洁、会务、 电工等 服务。为公安民警提供良好的工作环境，提升公安机关工作 效率。
(6) 年度预算安排。277.48 万元。
(7) 绩效目标。规范市局机关大院、警校的管理，提 高会务、电工等服务效率。为公安民警提供良好的工作环境， 提升公安机关工作效率。
项目支出绩效目标申报表
( 2023 年度)
|
项目名称 |
局机关大院及警校管理费用 |
|||||||
|
主管部门及代码 |
[041]亳州市公安局 |
实施单位 |
亳州市公安局 |
|||||
|
项目属性 |
一次性项目 |
项目期 |
1 年 |
|||||
|
项目资金 (万元) |
中期资 金总额： |
|
年度资金总额： |
277.48 |
||||
|
其中： 财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
277.48 |
|||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
总 体 目 标 |
中期目标 |
年度目标 |
||||||
|
|
规范市局机关大院、警校的管理，提高会务、电工等服 务效率。为公安民警提供良好的工作环境，提升公安机 关工作效率。 |
|||||||
|
绩 效 指 标 |
一 级 指 标 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标 值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产 出 指 标 |
数量 指标 |
|
|
数量指标 |
保洁人数 |
≥3人 |
||
|
质量 指标 |
|
|
质量指标 |
按合同标准 执行 |
标准 |
|||
|
时效 指标 |
|
|
时效指标 |
按流程及时 支付 |
及时 |
|||
|
成本 指标 |
|
|
成本指标 |
局机关会 务、保安消 防等外包成 本 |
277.48 万元 |
|||
|
效 益 指 标 |
经济 效益 指标 |
|
|
经济效益指标 |
不适用此指 标 |
|
||
|
社会 效益 指标 |
|
|
社会效益指标 |
提高社会治 理能力 |
效果明显 |
|||
|
生态 效益 指标 |
|
|
生态效益指标 |
不适用此指 标 |
|
|||
|
可持 续影 响指 标 |
|
|
可持续影响指标 |
持续提高民 警士气 |
可持续 |
|||
|
|
满 意 度 指 标 |
满意 度指 标 |
|
|
满意度指标 |
民警满意度 |
＞95% |
2.“人均 2.8 万元办案业务费(三保)”项目。
(1) 项目概述。保障市公安局主楼、特警支队、高新 分局等局直机关水、电、物业费，为公安民警提供良好的工 作环境，提升公安机关工作效率。
(2) 立项依据。根据实际需要，保障局机关正常运行。
(3) 实施主体。亳州市公安局机关。
(4) 起止时间。2023 年-2023 年。
(5) 项目内容。保障市公安局主楼、特警支队、高新 分局等局直机关水、电、物业费，为公安民警提供良好的工 作环境，提升公安机关工作效率。
(6) 年度预算安排。445 万元。
(7) 绩效目标。保障市公安局主楼、特警支队、高新 分局等局直机关水、电、物业费，为公安民警提供良好的工 作环境，提升公安机关工作效率。
项目支出绩效目标申报表
( 2023 年度)
|
项目名称 |
人均 2.8 万元办案业务费(三保) |
|||
|
主管部门及代码 |
[041]亳州市公安 局 |
实施单位 |
亳州市公安局 |
|
|
项目属性 |
一次性项目 |
项目期 |
1 年 |
|
|
项目资金 (万元) |
中期资 金总额： |
|
年度资金总额： |
445.00 |
|
|
其中： 财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
445.00 |
|||
|
其他 资金 |
|
其他资金 |
0.00 |
||||
|
总 体 目 标 |
中期目标 |
年度目标 |
|||||
|
|
保障市公安局主楼、特警支队、高新分局等局直机关水、电、 物业费，为公安民警提供良好的工作环境，提升公安机关工 作效率。 |
||||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指 标 |
三级指标 |
指 标 值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产出 指标 |
数量指 标 |
|
|
数量指标 |
保障时长 |
12 月 |
|
|
质量指 标 |
|
|
质量指标 |
支出合规性 |
合规 |
||
|
时效指 标 |
|
|
时效指标 |
报销时间 |
＜2 月 |
||
|
成本指 标 |
|
|
成本指标 |
项目成本 |
＜445 万元 |
||
|
效益 指标 |
经济效 益指标 |
|
|
经济效益指标 |
不适用此指标 |
|
|
|
社会效 益指标 |
|
|
社会效益指标 |
提高社会治理能 力 |
效果明显 |
||
|
生态效 益指标 |
|
|
生态效益指标 |
不适用此指标 |
|
||
|
可持续 影响指 标 |
|
|
可持续影响指 标 |
持续改善工作环 境 |
持续 |
||
|
满意 度指 标 |
满意度 指标 |
|
|
满意度指标 |
民警满意度 |
＞95% |
|
3.“省市共建项目(转移支付)”项目。
(1) 项目概述。根据省厅要求完成网络线路、新增设 施等省市共建项目建设目标。
(2) 立项依据。根据省厅要求开展建设。
(3) 实施主体。亳州市公安局机关。
(4) 起止时间。2023 年-2023 年。
(5) 项目内容。根据省厅要求完成网络线路、新增设 施等省市共建项目建设目标。
(6) 年度预算安排。376. 17 万元。
(7) 绩效目标。完成省厅要求完成的网络线路、新增 设施等省市共建项目建设目标，及时按省厅要求完成支付。
项目支出绩效目标申报表
( 2023 年度)
|
项目名称 |
省市共建项目(转移支付) |
|||||||
|
主管部门及代码 |
[041]亳州市公安局 |
实施单位 |
亳州市公安局 |
|||||
|
项目属性 |
一次性项目 |
项目期 |
1 年 |
|||||
|
项目资金 (万元) |
中期资 金总额： |
|
年度资金总额： |
376.17 |
||||
|
其中： 财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
|
其他资 金 |
376.17 |
|||||
|
总 体 目 标 |
中期目标 |
年度目标 |
||||||
|
|
完成省市共建项目目标，及时按省厅要求完成 支付。 |
|||||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指 标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指 标 |
指标值 |
|
|
产出 指标 |
数量指 标 |
|
|
数量指标 |
完成项 目数 |
＞3 个 |
||
|
质量指 标 |
|
|
质量指标 |
资金使 用合规 |
合规 |
|||
|
时效指 |
|
|
时效指标 |
及时支 |
按省厅支付期限 |
|||
|
|
|
标 |
|
|
|
付 |
|
|
成本指 标 |
|
|
成本指标 |
项目成 本 |
≤ 376.17 万元 |
||
|
效益 指标 |
经济效 益指标 |
|
|
经济效益指标 |
不适用 此指标 |
|
|
|
社会效 益指标 |
|
|
社会效益指标 |
提高社 会治理 水平 |
显著提高 |
||
|
生态效 益指标 |
|
|
生态效益指标 |
不适用 此指标 |
|
||
|
可持续 影响指 标 |
|
|
可持续影响指 标 |
持续提 高社会 治理水 平 |
可持续 |
||
|
满意 度指 标 |
满意度 指标 |
|
|
满意度指标 |
市民满 意度 |
≥95% |
4.“执法执勤车辆更新”项目。
(1) 项目概述。2023 年采购 34 辆执法执勤用车，缓解 执法执勤用车老旧损坏压力，保障执法办案的正常运转，提 高出警效率，增强公安机关应急处突能力。
(2) 立项依据。根据实际需求，保障执法办案的正常运 转。
(3) 实施主体。亳州市公安局机关。
(4) 起止时间。2023 年-2023 年。
(5) 项目内容。2023 年采购 34 辆执法执勤用车，缓解 执法执勤用车老旧损坏压力，保障执法办案的正常运转，提 高出警效率，增强公安机关应急处突能力。
(6) 年度预算安排。600 万元。
(7) 绩效目标。缓解执法执勤用车老旧损坏压力，保
障执法办案的正常运转，提高出警效率，增强公安机关应急 处突能力。
项目支出绩效目标申报表
( 2023 年度)
|
项目名称 |
执法执勤车辆更新 |
|||||||
|
主管部门及代码 |
[041]亳州市公 安局 |
实施单位 |
亳州市公安局 |
|||||
|
项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
1 年 |
|||||
|
项目资金 (万元) |
中期资 金总额： |
|
年度资金总额： |
600.00 |
||||
|
其中：财 政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
|||||
|
其他资 金 |
|
其他资金 |
600.00 |
|||||
|
总 体 目 标 |
中期目标 |
年度目标 |
||||||
|
|
缓解执法执勤用车老旧损坏压力，保障执法办案的正常运 转，提高出警效率，增强公安机关应急处突能力。 |
|||||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级指 标 |
指 标 值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出 指标 |
数量 指标 |
|
|
数量指标 |
采购执法执勤 用车数量 |
≥34 辆 |
||
|
质量 指标 |
|
|
质量指标 |
执法执勤用车 配备标准 |
符合财政部关于《党政机 关执法执勤用车管理办 法》规定 |
|||
|
时效 指标 |
|
|
时效指标 |
执法执勤用车 运行时间 |
≥8 年 |
|||
|
|
|
辖区派出所出 警及时性 |
及时 |
|||||
|
成本 指标 |
|
|
成本指标 |
1.6L 以下的轿 车或小型客车 |
≤12 万元 |
|||
|
|
|
1.8L1.6L 以下 的轿车或小型 客车 |
≤18 万元 |
|||||
|
|
效益 指标 |
经济 效益 指标 |
|
|
经济效益 指标 |
不适用此指标 |
|
|
社会 效益 指标 |
|
|
社会效益 指标 |
促进社会治安 稳定情况 |
有效上升 |
||
|
生态 效益 指标 |
|
|
生态效益 指标 |
不适用此指标 |
|
||
|
可持 续影 响指 标 |
|
|
可持续影 响指标 |
持续提高出警 效率 |
可持续 |
||
|
满意 度指 标 |
满意 度指 标 |
|
|
满意度指 标 |
公安执法满意 度 |
≥90% |
5.“辅警保险、培训、服装、表彰等相关费用”项目。
(1) 项目概述。根据《安徽省公安机关警务辅助人员 管理条例》及上级部门要求，充分提高辅警的待遇，切实提 高在职辅警质量，提高辅警工作积极性。为辅警购买保险、 服装，保障辅警福利待遇。对辅警进行培训，提高辅警工作 能力，促进辅警执法规范化。对工作突出的辅警进行表彰， 提高辅警工作积极性。
(2) 立项依据。根据上级部门要求，以及实际工作需要。
(3) 实施主体。亳州市公安局机关。
(4) 起止时间。2023 年-2023 年。
(5) 项目内容。为辅警购买保险、服装，保障辅警福 利待遇。对辅警进行培训，提高辅警工作能力，促进辅警执 法规范化。对工作突出的辅警进行表彰，提高辅警工作积极 性。
(6) 年度预算安排。216.35 万元。
(7) 绩效目标。保障辅警福利待遇，切实提高在职辅 警质量，提高辅警工作积极性。
项目支出绩效目标申报表
( 2023 年度)
|
项目名称 |
辅警保险、培训、服装、表彰等相关费用 |
|||||||
|
主管部门及代码 |
[041]亳州市公安局 |
实施单位 |
亳州市公安局 |
|||||
|
项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
1 年 |
|||||
|
项目资金 (万元) |
中期资金 总额： |
|
年度资金总额： |
216.35 |
||||
|
其中： 财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
216.35 |
|||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
总 体 目 标 |
中期目标 |
年度目标 |
||||||
|
|
保障辅警福利待遇，切实提高在职辅警质量，提高辅警 工作积极性。 |
|||||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指 标 |
三级指标 |
指 标 值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出 指标 |
数量指 标 |
|
|
数量指标 |
辅警人数 |
≤1275 人 |
||
|
|
|
举办培训班 的次数 |
≥1 次 |
|||||
|
质量指 标 |
|
|
质量指标 |
辅警培训合 格率 |
≥95% |
|||
|
时效指 标 |
|
|
时效指标 |
培训完成时 间 |
≥7 天 |
|||
|
成本指 标 |
|
|
成本指标 |
普通辅警一 人每年服装 费 |
≤740 元 |
|||
|
|
|
培训费用 |
≤43.75 万元 |
|||||
|
|
|
体检费用 |
≤63.75 万元 |
|||||
|
|
|
就餐补助每 月标准 |
300 元 |
|||||
|
|
效益 指标 |
经济效 益指标 |
|
|
经济效益指标 |
不适用此指 标 |
|
|
社会效 益指标 |
|
|
社会效益指标 |
提高公安机 关执法办案 效率 |
提高 |
||
|
生态效 益指标 |
|
|
生态效益指标 |
不适用此指 标 |
|
||
|
可持续 影响指 标 |
|
|
可持续影响指标 |
持续提高辅 警工作效率 |
可持续 |
||
|
满意 度指 标 |
满意度 指标 |
|
|
满意度指标 |
辅警满意度 |
＞95% |
6.“2023 年转移支付资金装备款”项目。
(1) 项目概述。省厅下达转移支付资金，用于更新防 刺服、凯夫拉战术防弹头盔、快拆防弹衣、盾牌等装备，更 新检测实验室设备，增强公安民警战斗力与侦查破案能力。
(2) 立项依据。根据实际需求，提高公安民警战斗力与 侦查破案能力。
(3) 实施主体。亳州市公安局机关。
(4) 起止时间。2023 年-2023 年。
(5) 项目内容。省厅下达转移支付资金，用于更新防 刺服、凯夫拉战术防弹头盔、快拆防弹衣、盾牌等装备，更 新检测实验室设备，增强公安民警战斗力与侦查破案能力。
(6) 年度预算安排。245 万元。
(7) 绩效目标。更新装备，提高执法办案能力。
项目支出绩效目标申报表
( 2023 年度)
|
项目名称 |
2023 年转移支付资金装备款 |
|||||||
|
主管部门及代码 |
[041]亳州市公 安局 |
实施单位 |
亳州市公安局 |
|||||
|
项目属性 |
一次性项目 |
项目期 |
1 年 |
|||||
|
项目资金 (万元) |
中期资 金总额： |
|
年度资金总额： |
245.00 |
||||
|
其 中：财政 拨款 |
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
|||||
|
其他资 金 |
|
其他资金 |
245.00 |
|||||
|
总 体 目 标 |
中期目标 |
年度目标 |
||||||
|
|
省厅下达转移支付资金，用于更新防刺服、凯夫拉战术防弹头盔、 快拆防弹衣、盾牌等装备，更新检测实验室设备，增强公安民警 战斗力与侦查破案能力。 |
|||||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级指 标 |
指 标 值 |
二级指标 |
三级指 标 |
指标值 |
|
|
产出 指标 |
数量 指标 |
|
|
数量指标 |
购买防 刺服 |
≥20 件 |
||
|
|
|
购买凯 夫拉战 术防弹 头盔 |
≥10 顶 |
|||||
|
|
|
购买快 拆防弹 衣 |
≥10 件 |
|||||
|
质量 指标 |
|
|
质量指标 |
验收合 格率 |
≥98% |
|||
|
时效 指标 |
|
|
时效指标 |
采购完 成时间 |
≤1年 |
|||
|
成本 指标 |
|
|
成本指标 |
项目总 金额 |
≤245 万元 |
|||
|
效益 指标 |
经济 效益 指标 |
|
|
经济效益指标 |
不适用 此指标 |
|
||
|
社会 效益 |
|
|
社会效益指标 |
提高民 警战斗 |
提高 |
|||
|
|
|
指标 |
|
|
|
力 |
|
|
生态 效益 指标 |
|
|
生态效益指标 |
不适用 此指标 |
|
||
|
可持 续影 响指 标 |
|
|
可持续影响指标 |
设备持 续使用 时间 |
≥5 年 |
||
|
满意 度指 标 |
满意 度指 标 |
|
|
满意度指标 |
民警满 意度 |
≥90% |
7.“人均 2.8 万元办案业务费”项目。
(1) 项目概述。根据局机关民警人数，按人均 2.8 万元 申请办案业务费，用于办公用品购买、设备维修、文件印刷、 委托业务等办公办案支出，保障办公、执法办案的正常运转。
(2) 立项依据。根据实际需求，保障办公、执法办案的 正常运转。
(3) 实施主体。亳州市公安局机关。
(4) 起止时间。2023 年-2023 年。
(5) 项目内容。根据局机关民警人数，按人均 2.8 万元 申请办案业务费，用于办公用品购买、设备维修、文件印刷、 委托业务等办公办案支出，保障办公、执法办案的正常运转。
(6) 年度预算安排。475.2 万元。
(7) 绩效目标。保障办公、执法办案的正常运转。
项目支出绩效目标申报表
( 2023 年度)
|
项目名称 |
人均 2.8 万元办案业务费 |
|
主管部门及代码 |
[041]亳州市公 安局 |
实施单位 |
亳州市公安局 |
|||||
|
项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
1 年 |
|||||
|
项目资金 (万元) |
中期资 金总额： |
|
年度资金总额： |
475.20 |
||||
|
其 中：财政 拨款 |
|
其中：财政拨款 |
79.35 |
|||||
|
其他资 金 |
|
其他资金 |
395.85 |
|||||
|
总 体 目 标 |
中期目标 |
年度目标 |
||||||
|
|
根据局机关民警人数，按人均 2.8 万元申请办案业务费，用于办 公用品购买、设备维修、文件印刷、委托业务等办公办案支出， 保障办公、执法办案的正常运转。 |
|||||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级指 标 |
指 标 值 |
二级指标 |
三级指 标 |
指标值 |
|
|
产出 指标 |
数量 指标 |
|
|
数量指标 |
办公用 品与设 备利用 率 |
≥90% |
||
|
质量 指标 |
|
|
质量指标 |
办公用 品合格 率 |
≥98% |
|||
|
时效 指标 |
|
|
时效指标 |
支持办 公办案 时间 |
1 年 |
|||
|
成本 指标 |
|
|
成本指标 |
项目总 金额 |
≤475.20 万元 |
|||
|
效益 指标 |
经济 效益 指标 |
|
|
经济效益指标 |
促进社 会资金 流动 |
促进 |
||
|
社会 效益 指标 |
|
|
社会效益指标 |
保障执 法办案 职能运 转 |
保障 |
|||
|
生态 效益 指标 |
|
|
生态效益指标 |
不适用 此指标 |
|
|||
|
|
|
可持 续影 响指 标 |
|
|
可持续影响指标 |
不适用 此指标 |
|
|
满意 度指 标 |
满意 度指 标 |
|
|
满意度指标 |
民警满 意度 |
≥95% |
8.“执勤岗位津贴、法定工作日之外加班补贴”项目。
(1) 项目概述。为执勤、加班民警发放执勤岗位津贴、 法定工作日之外加班补贴，提升暖警爱警形象，提高民警积 极性，提高公安机关工作效率。
(2) 立项依据。根据上级文件要求。
(3) 实施主体。亳州市公安局机关。
(4) 起止时间。2023 年-2023 年。
(5) 项目内容。为执勤、加班民警发放执勤岗位津贴、 法定工作日之外加班补贴，提升暖警爱警形象，提高民警积 极性，提高公安机关工作效率。
(6) 年度预算安排。2873 万元。
(7) 绩效目标。为执勤、加班民警发放执勤岗位津贴、 法定工作日之外加班补贴，提升暖警爱警形象，提高民警积 极性，提高公安机关工作效率。
项目支出绩效目标申报表
( 2023 年度)
|
项目名称 |
执勤岗位津贴、法定工作日之外加班补贴 |
||
|
主管部门及代码 |
[041]亳州市公 安局 |
实施单位 |
亳州市公安局 |
|
项目属性 |
一次性项目 |
项目期 |
1 年 |
|
项目资金 (万元) |
中期资 金总额： |
|
年度资金总额： |
2873.00 |
||||
|
其 中：财政 拨款 |
|
其中：财政拨款 |
2873.00 |
|||||
|
其他资 金 |
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
总 体 目 标 |
中期目标 |
年度目标 |
||||||
|
|
为执勤、加班民警发放执勤岗位津贴、法定工作日之外加班补 贴，提升暖警爱警形象，提高民警积极性，提高公安机关工作 效率。 |
|||||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级指 标 |
指 标 值 |
二级指标 |
三级指 标 |
指标值 |
|
|
产出 指标 |
数量 指标 |
|
|
数量指标 |
发放津 贴人员 |
≥1300 人 |
||
|
质量 指标 |
|
|
质量指标 |
支出合 规性 |
合规 |
|||
|
时效 指标 |
|
|
时效指标 |
发放时 间 |
2023 年 |
|||
|
成本 指标 |
|
|
成本指标 |
发放标 准 |
按照政策文件发放 |
|||
|
效益 指标 |
经济 效益 指标 |
|
|
经济效益指标 |
不适用 此指标 |
|
||
|
社会 效益 指标 |
|
|
社会效益指标 |
提高公 安机关 工作效 率 |
提高 |
|||
|
生态 效益 指标 |
|
|
生态效益指标 |
不适用 此指标 |
|
|||
|
可持 续影 响指 标 |
|
|
可持续影响指标 |
持续提 高民警 积极性 |
持续 |
|||
|
满意 度指 标 |
满意 度指 标 |
|
|
满意度指标 |
民警满 意度 |
≥95% |
||
9.“续建信息化项目”项目。
(1) 项目概述。根据工作需要，2023 年支付续建信息 化项目，包括可视化指挥调度系统、个人极端模型、公安涉 密网、疫情防控设备等项目费用。提高公安机关指挥调度能 力，增强社会治安管理能力。
(2) 立项依据。根据实际需要，经市政府同意。
(3) 实施主体。亳州市公安局机关。
(4) 起止时间。2023 年-2023 年。
(5) 项目内容。根据工作需要，2023 年支付续建信息 化项目，包括可视化指挥调度系统、个人极端模型、公安涉 密网、疫情防控设备等项目费用。提高公安机关指挥调度能 力，增强社会治安管理能力。
(6) 年度预算安排。1140 万元。
(7) 绩效目标。支付续建信息化项目，可视化指挥调 度系统、个人极端模型、公安涉密网、疫情防控设备等项目 费用。提高公安机关指挥调度能力，增强社会治安管理能力。
项目支出绩效目标申报表
( 2023 年度)
|
项目名称 |
续建信息化项目 |
|||
|
主管部门及代码 |
[041]亳州市公 安局 |
实施单位 |
亳州市公安局 |
|
|
项目属性 |
一次性项目 |
项目期 |
1 年 |
|
|
项目资金 (万元) |
中期资 金总额： |
|
年度资金总额： |
1140.00 |
|
其 中：财政 拨款 |
|
其中：财政拨款 |
1010.00 |
|
|
其他资 |
|
其他资金 |
130.00 |
|
|
|
金 |
|
|
|
||||
|
总 体 目 标 |
中期目标 |
年度目标 |
||||||
|
|
支付续建信息化项目，可视化指挥调度系统、个人极端模型、公 安涉密网、疫情防控设备等项目费用。提高公安机关指挥调度能 力，增强社会治安管理能力。 |
|||||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级指 标 |
指 标 值 |
二级指标 |
三级指 标 |
指标值 |
|
|
产出 指标 |
数量 指标 |
|
|
数量指标 |
续建信 息化项 目数量 |
≥4 个 |
||
|
质量 指标 |
|
|
质量指标 |
设备验 收率 |
≥100% |
|||
|
时效 指标 |
|
|
时效指标 |
支付时 间 |
2023 年 |
|||
|
成本 指标 |
|
|
成本指标 |
续建信 息化项 目成本 |
≤1140 万元 |
|||
|
效益 指标 |
经济 效益 指标 |
|
|
经济效益指标 |
不适用 此指标 |
|
||
|
社会 效益 指标 |
|
|
社会效益指标 |
提高社 会治安 水平 |
提高 |
|||
|
生态 效益 指标 |
|
|
生态效益指标 |
不适用 此指标 |
|
|||
|
可持 续影 响指 标 |
|
|
可持续影响指标 |
系统可 使用时 间 |
≥1 年 |
|||
|
满意 度指 标 |
满意 度指 标 |
|
|
满意度指标 |
市民安 全满意 度 |
≥95% |
||
10.“信息化运维”项目。
(1) 项目概述。根据工作需要，对信息化项目进行运 行维护服务，保障信息化系统正常投入使用，增加公安机关
办案手段，提高公安机关执法办案能力，促进社会安全稳定。
(2) 立项依据。根据实际需要，保障信息化系统正常投 入使用，增加公安机关办案手段，提高公安机关执法办案能 力，促进社会安全稳定。
(3) 实施主体。亳州市公安局机关。
(4) 起止时间。2023 年-2023 年。
(5) 项目内容。根据工作需要，对信息化项目进行运 行维护服务，保障信息化系统正常投入使用，增加公安机关 办案手段，提高公安机关执法办案能力，促进社会安全稳定。
(6) 年度预算安排。374.37 万元。
(7) 绩效目标。对信息化项目进行运行维护服务。
项目支出绩效目标申报表
( 2023 年度)
|
项目名称 |
信息化运维 |
|||||||
|
主管部门及代码 |
[041]亳州市公 安局 |
实施单位 |
亳州市公安局 |
|||||
|
项目属性 |
一次性项目 |
项目期 |
1 年 |
|||||
|
项目资金 (万元) |
中期资 金总额： |
|
年度资金总额： |
374.37 |
||||
|
其 中：财政 拨款 |
|
其中：财政拨款 |
254.37 |
|||||
|
其他资 金 |
|
其他资金 |
120.00 |
|||||
|
总 体 目 标 |
中期目标 |
年度目标 |
||||||
|
|
对信息化项目进行运行维护服务，保障信息化系统正常投 入使用，增加公安机关办案手段，提高公安机关执法办案 能力，促进社会安全稳定。 |
|||||||
|
绩 效 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级指 标 |
指 标 |
二级指标 |
三级指 标 |
指标值 |
|
|
指 标 |
|
|
|
值 |
|
|
|
|
产出 指标 |
数量 指标 |
|
|
数量指标 |
运维信 息化系 统 |
≥35 个 |
|
|
质量 指标 |
|
|
质量指标 |
系统正 常使用 率 |
＝100% |
||
|
时效 指标 |
|
|
时效指标 |
运维服 务时间 |
1 年 |
||
|
成本 指标 |
|
|
成本指标 |
项目总 成本 |
≤374.7 万元 |
||
|
效益 指标 |
经济 效益 指标 |
|
|
经济效益指标 |
不适用 此指标 |
|
|
|
社会 效益 指标 |
|
|
社会效益指标 |
增强民 警办案 手段 |
增强 |
||
|
生态 效益 指标 |
|
|
生态效益指标 |
不适用 此指标 |
|
||
|
可持 续影 响指 标 |
|
|
可持续影响指标 |
信息化 系统可 使用时 间 |
≥年 |
||
|
满意 度指 标 |
满意 度指 标 |
|
|
满意度指标 |
市民满 意度 |
≥95% |
二是其他项目及绩效目标情况。
1.“2022 年提前下达转移资金(业务装备费) ”项目。 项目支出绩效目标申报表
( 2023 年度)
|
项目名称 |
2022 年提前下达转移资金(业务装备费) |
|||||||
|
主管部门及代码 |
[041]亳州市公安 局 |
实施单位 |
亳州市公安局 |
|||||
|
项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
1 年 |
|||||
|
项目资金 (万元) |
中期资 金总额： |
|
年度资金总额： |
30.00 |
||||
|
其中： 财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
30.00 |
|||||
|
总 体 目 标 |
中期目标 |
年度目标 |
||||||
|
|
为了地方公安的装备建设，提高公安机关的办案执法水平， 中央和省给予的转移支付资金结转到 2023 年。 |
|||||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
指 标 值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出 指标 |
数量 指标 |
|
|
数量指标 |
采购装备数 量 |
≥20 个 |
||
|
|
|
装备实战训 练次数 |
≥20 次 |
|||||
|
质量 指标 |
|
|
质量指标 |
装备配备达 标率 |
≥99% |
|||
|
时效 指标 |
|
|
时效指标 |
装备维修及 时性 |
≤1 月 |
|||
|
成本 指标 |
|
|
成本指标 |
转移支付资 金装备款 |
≤30 万元 |
|||
|
效益 指标 |
经济 效益 指标 |
|
|
经济效益指标 |
不适用此指 标 |
|
||
|
|
|
社会 效益 指标 |
|
|
社会效益指标 |
人民群众生 命财产安全 保障情况 |
良好 |
|
生态 效益 指标 |
|
|
生态效益指标 |
不适用此指 标 |
|
||
|
可持 续影 响指 标 |
|
|
可持续影响指标 |
装备可使用 时间 |
≥5 年 |
||
|
满意 度指 标 |
满意 度指 标 |
|
|
满意度指标 |
办案人员满 意度 |
≥95% |
2.“选派帮扶干部生活补助”项目。
项目支出绩效目标申报表
( 2023 年度)
|
项目名称 |
选派帮扶干部生活补助 |
|||||||
|
主管部门及代码 |
[041]亳州市公安 局 |
实施单位 |
亳州市公安局 |
|||||
|
项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
1 年 |
|||||
|
项目资金 (万元) |
中期资 金总额： |
|
年度资金总额： |
13.80 |
||||
|
其中： 财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
13.80 |
|||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
总 体 目 标 |
中期目标 |
年度目标 |
||||||
|
|
保障公安局 5 名选派帮扶干部生活补助 |
|||||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指 标 |
三级指标 |
指 标 值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出 指标 |
数量指 标 |
|
|
数量指标 |
政策补助对象数量 |
5 人 |
||
|
质量指 标 |
|
|
质量指标 |
补助资金支出合规 性 |
符合《安徽省选派 干部管理办法》规 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
定 |
|
时效指 标 |
|
|
时效指标 |
补助发放时间 |
按月打卡 |
||
|
成本指 标 |
|
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤13.8 万元 |
||
|
|
|
通信补助标准 |
≤100 元 |
||||
|
|
|
选派帮扶干部生活 补助标准 |
≤2200 每人每月 |
||||
|
效益 指标 |
经济效 益指标 |
|
|
经济效益 指标 |
不适用此指标 |
|
|
|
社会效 益指标 |
|
|
社会效益 指标 |
保障住村干部日常 生活，提供良好工作 环境程度 |
程度明显 |
||
|
生态效 益指标 |
|
|
生态效益 指标 |
不适用此指标 |
|
||
|
可持续 影响指 标 |
|
|
可持续影 响指标 |
支持帮扶干部时间 |
≥1 年 |
||
|
满意 度指 标 |
满意度 指标 |
|
|
满意度指 标 |
选派干部满意度 |
≥90% |
3.“铁路护路联防补助经费”项目。
项目支出绩效目标申报表
( 2023 年度)
|
项目名称 |
铁路护路联防补助经费 |
||||
|
主管部门及代码 |
[041]亳州市公安局 |
实施单位 |
亳州市公安局 |
||
|
项目属性 |
一次性项目 |
项目期 |
1 年 |
||
|
项目资金 (万元) |
中期资金总 额： |
|
年度资金总额： |
5.01 |
|
|
其中：财 政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
||
|
其 他资金 |
|
其他资金 |
5.01 |
||
|
总 |
中期目标 |
年度目标 |
|||
|
体 目 标 |
|
结转铁路护路联防补助经费，维护铁路正常运行。 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级指 标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标 值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产出指 标 |
数量指标 |
|
|
数量指标 |
资金到位率 |
100% |
|
|
质量指标 |
|
|
质量指标 |
支出合规性 |
合规 |
||
|
时效指标 |
|
|
时效指标 |
支付时间 |
1 年 |
||
|
成本指标 |
|
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤50100 元 |
||
|
效益指 标 |
经济效益 指标 |
|
|
经济效益指标 |
提升营商环 境 |
提升 |
|
|
社会效益 指标 |
|
|
社会效益指标 |
提高铁路运 输安全 |
提高 |
||
|
生态效益 指标 |
|
|
生态效益指标 |
不适用此指 标 |
|
||
|
可持续影 响指标 |
|
|
可持续影响指标 |
维护铁路运 行时间 |
≥1 年 |
||
|
满意度 指标 |
满意度指 标 |
|
|
满意度指标 |
铁路工作人 员满意度 |
≥90% |
|
4.“亳州中队申请公安局实物保障经费”项目
项目支出绩效目标申报表
( 2023 年度)
|
项目名称 |
亳州中队申请公安局实物保障经费 |
||||
|
主管部门及代码 |
[041]亳州市公安 局 |
实施单位 |
亳州市公安局 |
||
|
项目属性 |
一次性项目 |
项目期 |
1 年 |
||
|
项目资金 (万元) |
中期资 金总额： |
|
年度资金总额： |
27.00 |
|
|
其中： 财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
27.00 |
||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
0.00 |
||
|
总 |
中期目标 |
年度目标 |
|||
|
体 目 标 |
|
由亳州市公安局对中队进行实物保障，所需经费列入其 2023 年经费预算，合计 270000 元。 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指 标 |
三级指标 |
指 标 值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产出 指标 |
数量指 标 |
|
|
数量指标 |
战备综合 库改造面 积 |
≥40 平 |
|
|
质量指 标 |
|
|
质量指标 |
支出合规 性 |
合规 |
||
|
时效指 标 |
|
|
时效指标 |
改造时间 |
≤1 年 |
||
|
成本指 标 |
|
|
成本指标 |
总项目成 本 |
≤270000 元 |
||
|
效益 指标 |
经济效 益指标 |
|
|
经济效益指标 |
不适用此 指标 |
|
|
|
社会效 益指标 |
|
|
社会效益指标 |
提高武警 中队战斗 力 |
提高 |
||
|
|
|
提高社会 稳定性 |
提高 |
||||
|
生态效 益指标 |
|
|
生态效益指标 |
不适用此 指标 |
|
||
|
可持续 影响指 标 |
|
|
可持续影响指标 |
不适用此 指标 |
|
||
|
满意 度指 标 |
满意度 指标 |
|
|
满意度指标 |
中队武警 满意度 |
≥95% |
|
5.“融媒体人才服务费及信息推送费”项目。
项目支出绩效目标申报表
( 2023 年度)
|
项目名称 |
融媒体人才服务费及信息推送费 |
||
|
主管部门及代 码 |
[041]亳州市 公安局 |
实施单位 |
亳州市公安局 |
|
项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
1 年 |
|
项目资金 (万元) |
中期 资金总 额： |
|
年度资金总额： |
72.00 |
||||
|
其 中：财 政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
72.00 |
|||||
|
其他资 金 |
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
总 体 目 标 |
中期目标 |
年度目标 |
||||||
|
|
申请 72 万元财政资金，用于购买融媒体音视频编辑等岗位服务， 本项目包括公安新闻宣传、音视频编辑、新媒体编辑、美术设计创 作、公安工作摄影、公安工作摄像等服务；舆情监测，用于实时监 测涉亳涉警舆情，包括大数据搜索、监测、搜索等功能。 |
|||||||
|
绩 效 指 标 |
一 级 指 标 |
二级 指标 |
三级指 标 |
指 标 值 |
二级指标 |
三级指 标 |
指标值 |
|
|
产 出 指 标 |
数量 指标 |
|
|
数量指标 |
微信平 台每月 完成信 息编辑 报送 |
≥20 篇 |
||
|
|
|
微信平 台粉丝 增长量 |
≥300 人 |
|||||
|
|
|
抖音平 台作品 阅读量 达 50 万 以上 |
≥2部 |
|||||
|
|
|
每月公 安宣传 海报设 计 |
≥4 条 |
|||||
|
|
|
微博平 台每月 推送公 安类原 创信息 |
≥80 条 |
|||||
|
质量 指标 |
|
|
质量指标 |
舆情监 测实时 率 |
≥99% |
|||
|
|
|
时效 指标 |
|
|
时效指标 |
项目完 成及时 性 |
2023 年 10 月底前 |
|
成本 指标 |
|
|
成本指标 |
项目总 资金 |
≤72 万元 |
||
|
效 益 指 标 |
经济 效益 指标 |
|
|
经济效益指标 |
不适用 此指标 |
|
|
|
社会 效益 指标 |
|
|
社会效益指标 |
及时发 现涉亳 涉警舆 情 |
及时 |
||
|
生态 效益 指标 |
|
|
生态效益指标 |
不适用 此指标 |
|
||
|
可持 续影 响指 标 |
|
|
可持续影响指标 |
不适用 此指标 |
|
||
|
满 意 度 指 标 |
满意 度指 标 |
|
|
满意度指标 |
人民群 众 |
对亳州公安形象满意度较去 年上升 |
|
|
|
|
公安民 警 |
增强民警归属感、使命感、荣 誉感 |
6.“反电诈、反恐购买服务”项目。
项目支出绩效目标申报表
( 2023 年度)
|
项目名称 |
反电诈、反恐购买服务 |
||||
|
主管部门及代码 |
[041]亳州市公安 局 |
实施单位 |
亳州市公安局 |
||
|
项目属性 |
跨年项目 |
项目期 |
1 年 |
||
|
项目资金 (万元) |
中期资 金总额： |
|
年度资金总额： |
100.40 |
|
|
其中： 财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
100.40 |
||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
0.00 |
||
|
总 |
中期目标 (2023 年—2023 年) |
年度目标 |
|||
|
体 目 标 |
|
反电诈、反恐购买服务，通过项目的实施协助指挥中心民警、 反电诈接处警、提升实战化功能，维护社会治安稳定。 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
指 标 值 |
二级指标 |
三级指 标 |
指标值 |
|
产出 指标 |
数量 指标 |
|
|
数量指标 |
购买服 务服务 单位 |
4 个科室 |
|
|
质量 指标 |
|
|
质量指标 |
支出合 规性 |
合规 |
||
|
时效 指标 |
|
|
时效指标 |
支付时 间 |
1 年 |
||
|
成本 指标 |
|
|
成本指标 |
项目成 本 |
100.4 万元 |
||
|
效益 指标 |
经济 效益 指标 |
|
|
经济效益指标 |
不适用 此指标 |
|
|
|
社会 效益 指标 |
|
|
社会效益指标 |
提高公 安机关 工作效 率 |
提高 |
||
|
生态 效益 指标 |
|
|
生态效益指标 |
不适用 此指标 |
|
||
|
可持 续影 响指 标 |
|
|
可持续影响指标 |
服务时 间 |
＝1 年 |
||
|
满意 度指 标 |
满意 度指 标 |
|
|
满意度指标 |
服务人 员满意 度 |
＞90% |
|
7.“提前下达 2022 年省级公安专项补助共同财政事权转 移支付预算”项目。
项目支出绩效目标申报表
( 2023 年度)
|
项目名称 |
提前下达 2022 年省级公安专项补助共同财政事权转移支付预算 |
|
主管部门及代码 |
[041]亳州市公安局 |
实施单位 |
亳州市公安局 |
|||||
|
项目属性 |
一次性项目 |
项目期 |
2 年 |
|||||
|
项目资金 (万元) |
中期资金总 额： |
|
年度资金总额： |
1.00 |
||||
|
其中：财 政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
|||||
|
其 他资金 |
|
其他资金 |
1.00 |
|||||
|
总 体 目 标 |
中期目标 |
年度目标 |
||||||
|
|
结转资金，提高执法执勤能力，提高市民安全满意 度。 |
|||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指 标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标 值 |
二级指标 |
三级指 标 |
指标值 |
|
|
产出指 标 |
数量指标 |
|
|
数量指标 |
总经费 下达数 |
10000 元 |
||
|
质量指标 |
|
|
质量指标 |
支出合 规性 |
合规 |
|||
|
时效指标 |
|
|
时效指标 |
支付时 间 |
1 年 |
|||
|
成本指标 |
|
|
成本指标 |
项目成 本 |
1 万元 |
|||
|
效益指 标 |
经济效益 指标 |
|
|
经济效益指标 |
不适用 此指标 |
|
||
|
社会效益 指标 |
|
|
社会效益指标 |
提高民 警士气 |
提高 |
|||
|
生态效益 指标 |
|
|
生态效益指标 |
不适用 此指标 |
|
|||
|
可持续影 响指标 |
|
|
可持续影响指标 |
不适用 此指标 |
|
|||
|
满意度 指标 |
满意度指 标 |
|
|
满意度指标 |
民警满 意度 |
＞90% |
||
8.“民警办案费”项目。
项目支出绩效目标申报表
( 2023 年度)
|
项目名称 |
民警办案费 |
|||||||
|
主管部门及代码 |
[041]亳州市公安 局 |
实施单位 |
亳州市公安局 |
|||||
|
项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
1 年 |
|||||
|
项目资金 (万元) |
中期资金 总额： |
|
年度资金总额： |
3.37 |
||||
|
其中： 财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
3.37 |
|||||
|
总 体 目 标 |
中期目标 |
年度目标 |
||||||
|
|
结转资金，用于民警执法活动的经费，主要是保证社会安 定，人民的生命财产安全。 |
|||||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指 标 |
三级指标 |
指 标 值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出 指标 |
数量指 标 |
|
|
数量指标 |
局机关民 警数 |
≤580 人 |
||
|
质量指 标 |
|
|
质量指标 |
公安民警 培训合格 率 |
≥95% |
|||
|
时效指 标 |
|
|
时效指标 |
受理案件 及时性 |
100% |
|||
|
|
|
案件结案 及时性 |
100% |
|||||
|
成本指 标 |
|
|
成本指标 |
|
|
|||
|
效益 指标 |
经济效 益指标 |
|
|
经济效益指标 |
挽回经济 损失金额 |
≥1000 万元 |
||
|
|
|
罚没资金 数 |
≥100 万元 |
|||||
|
社会效 益指标 |
|
|
社会效益指标 |
社会治安 稳定情况 |
稳定 |
|||
|
生态效 益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
|||
|
可持续 影响指 标 |
|
|
可持续影响指标 |
|
|
|||
|
满意 |
满意度 |
|
|
满意度指标 |
办案人员 |
≥95% |
||
|
|
度指 标 |
指标 |
|
|
|
满意度 |
|
|
|
|
公安执法 满意度 |
≥97% |
9.“分配 2022 年市级司法救助资金”项目。
项目支出绩效目标申报表
( 2023 年度)
|
项目名称 |
分配 2022 年市级司法救助资金 |
|||||||
|
主管部门及代码 |
[041]亳州市公安 局 |
实施单位 |
亳州市公安局 |
|||||
|
项目属性 |
一次性项目 |
项目期 |
1 年 |
|||||
|
项目资金 (万元) |
中期资金 总额： |
|
年度资金总额： |
0.28 |
||||
|
其中： 财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
0.28 |
|||||
|
总 体 目 标 |
中期目标 |
年度目标 |
||||||
|
|
结转资金，帮助符合司法救助条件的人员，度过生活困难， 提高社会幸福感与稳定性。 |
|||||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指 标 |
三级指标 |
指 标 值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出 指标 |
数量指 标 |
|
|
数量指标 |
司法救助 金额 |
≤2800 元 |
||
|
质量指 标 |
|
|
质量指标 |
合理合规 发放救助 金额 |
合理合规 |
|||
|
时效指 标 |
|
|
时效指标 |
按流程及 时发放 |
及时 |
|||
|
成本指 标 |
|
|
成本指标 |
资金成本 |
≤2800 元 |
|||
|
效益 指标 |
经济效 益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
||
|
社会效 益指标 |
|
|
社会效益指标 |
提高社会 幸福感 |
提高 |
|||
|
|
|
维护社会 |
效果显著 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
稳定 |
|
|
生态效 益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
||
|
可持续 影响指 标 |
|
|
可持续影响指标 |
可持续 |
可持续 |
||
|
满意 度指 标 |
满意度 指标 |
|
|
满意度指标 |
救助对象 满意度 |
≥90% |
10.“2022 年项目质保金”项目。
项目支出绩效目标申报表
( 2023 年度)
|
项目名称 |
2022 年项目质保金 |
|||||||
|
主管部门及代码 |
[041]亳州市公安局 |
实施单位 |
亳州市公安局 |
|||||
|
项目属性 |
一次性项目 |
项目期 |
1 年 |
|||||
|
项目资金 (万元) |
中期资金总 额： |
|
年度资金总额： |
196.35 |
||||
|
其中：财 政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
196.35 |
|||||
|
其 他资金 |
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
总 体 目 标 |
中期目标 |
年度目标 |
||||||
|
|
2022 年项目质保金。 |
|||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指 标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标 值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出指 标 |
数量指标 |
|
|
数量指标 |
资金支出率 |
≥80% |
||
|
质量指标 |
|
|
质量指标 |
支出合规性 |
按合同要求 支付 |
|||
|
时效指标 |
|
|
时效指标 |
支出时间 |
2023 年 |
|||
|
成本指标 |
|
|
成本指标 |
项目成本 |
196.35 |
|||
|
效益指 标 |
经济效益 指标 |
|
|
经济效益指 标 |
提高亳州营 商环境 |
提高 |
||
|
|
|
社会效益 指标 |
|
|
社会效益指 标 |
提升公安形 象 |
提升 |
|
生态效益 指标 |
|
|
生态效益指 标 |
|
|
||
|
可持续影 响指标 |
|
|
可持续影响 指标 |
持续改善形 象 |
可持续 |
||
|
满意度 指标 |
满意度指 标 |
|
|
满意度指标 |
供应商满意 度 |
≥90% |
11.“亳州市看守所卫生所医疗服务项目”项目。 项目支出绩效目标申报表
( 2023 年度)
|
项目名称 |
亳州市看守所卫生所医疗服务项目 |
|||||||
|
主管部门及代码 |
[041]亳州市公安局 |
实施单位 |
亳州市公安局 |
|||||
|
项目属性 |
一次性项目 |
项目期 |
1 年 |
|||||
|
项目资金 (万元) |
中期资金 总额： |
|
年度资金总额： |
90.80 |
||||
|
其中： 财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
90.80 |
|||||
|
总 体 目 标 |
中期目标 |
年度目标 |
||||||
|
|
驻看守所、女子看守所、拘留所医护人员费用，保障三 所人员健康。 |
|||||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指 标 |
三级指标 |
指 标 值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出 指标 |
数量指 标 |
|
|
数量指标 |
资金支出率 |
≥95% |
||
|
质量指 标 |
|
|
质量指标 |
巡诊在押人 员考核 |
合格 |
|||
|
时效指 标 |
|
|
时效指标 |
2023 年进驻 三所 |
2023 年 |
|||
|
成本指 标 |
|
|
成本指标 |
项目总金额 |
≤98 万元 |
|||
61
|
|
效益 指标 |
经济效 益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
|
社会效 益指标 |
|
|
社会效益指标 |
保障在押人 员健康 |
保障 |
||
|
生态效 益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
||
|
可持续 影响指 标 |
|
|
可持续影响指标 |
持续保障在 押人员健康 |
1 年 |
||
|
满意 度指 标 |
满意度 指标 |
|
|
满意度指标 |
在押人员满 意度 |
≥95% |
12.“DNA 试剂耗材项目”项目。
项目支出绩效目标申报表
( 2023 年度)
|
项目名称 |
DNA 试剂耗材项目 |
|||||||
|
主管部门及代码 |
[041]亳州市公安局 |
实施单位 |
亳州市公安局 |
|||||
|
项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
1 年 |
|||||
|
项目资金 (万元) |
中期 资金总 额： |
|
年度资金总额： |
120.00 |
||||
|
其 中：财 政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
|||||
|
其他资 金 |
|
其他资金 |
120.00 |
|||||
|
总 体 目 标 |
中期目标 |
年度目标 |
||||||
|
|
用于全市重大、疑难刑事案件及市辖区一般刑事案件和灾 害事故提供物证检验鉴定、信息比对、身份识别认定等工 作，为案件的侦破及诉讼提供证据支持。 |
|||||||
|
绩 效 指 标 |
一 级 指 标 |
二级 指标 |
三级指 标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指 标 |
指标值 |
|
|
|
产 出 指 标 |
数量 指标 |
|
|
数量指标 |
案事件 受理检 验鉴定 |
≥300 起 |
|
质量 指标 |
|
|
质量指标 |
支出合 规性 |
合规 |
||
|
时效 指标 |
|
|
时效指标 |
支持正 常运转 |
1 年 |
||
|
成本 指标 |
|
|
成本指标 |
项目成 本 |
120 万元 |
||
|
效 益 指 标 |
经济 效益 指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
|
|
社会 效益 指标 |
|
|
社会效益指标 |
提高公 安机关 办案能 力 |
提高 |
||
|
生态 效益 指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
||
|
可持 续影 响指 标 |
|
|
可持续影响指标 |
检测信 息持续 发挥作 用 |
≥1 年 |
||
|
满 意 度 指 标 |
满意 度指 标 |
|
|
满意度指标 |
市民满 意度 |
≥90% |
13.“缴纳残疾人就业保障金”项目。
项目支出绩效目标申报表
( 2023 年度)
|
项目名称 |
缴纳残疾人就业保障金 |
|||
|
主管部门及代码 |
[041]亳州市公安 局 |
实施单位 |
亳州市公安局 |
|
|
项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
1 年 |
|
|
项目资金 (万元) |
中期资 金总额： |
|
年度资金总额： |
158.35 |
|
其中： 财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
158.35 |
|
|
|
其他资金 |
|
其他资金 |
0.00 |
||||
|
总 体 目 标 |
中期目标 |
年度目标 |
||||||
|
|
申请财政资金 158.35 万元，用于缴纳 2022 年残疾人就业 保障金。 |
|||||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指 标 |
三级指标 |
指 标 值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出 指标 |
数量指 标 |
|
|
数量指标 |
按规定需要缴纳 的残疾人就业保 障金金额 |
≤158.35 万元 |
||
|
质量指 标 |
|
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
依规足额缴纳 |
|||
|
时效指 标 |
|
|
时效指标 |
经费支出及时性 |
下半年 |
|||
|
成本指 标 |
|
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤1583500 元 |
|||
|
效益 指标 |
经济效 益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
||
|
社会效 益指标 |
|
|
社会效益指标 |
保障残疾人就业 权益 |
保障 |
|||
|
生态效 益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
|||
|
可持续 影响指 标 |
|
|
可持续影响指 标 |
持续保障残疾人 就业权益 |
可持续 |
|||
|
满意 度指 标 |
满意度 指标 |
|
|
满意度指标 |
税务、残联等主管 部门满意度 |
≥90% |
||
14.“人民警察奖励金”项目。
项目支出绩效目标申报表
( 2023 年度)
|
项目名称 |
人民警察奖励金 |
||
|
主管部门及代码 |
[041]亳州市公安局 |
实施单位 |
亳州市公安局 |
|
项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
1 年 |
64
|
项目资金 (万元) |
中期资金 总额： |
|
年度资金总额： |
73.00 |
||||
|
其中：财 政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
73.00 |
|||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
总 体 目 标 |
中期目标 |
年度目标 |
||||||
|
|
表彰在工作中表现突出人员，增强民警的荣誉感、归 属感、使命感。 |
|||||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指 标 |
三级指标 |
指 标 值 |
二级指标 |
三级指 标 |
指标值 |
|
|
产出 指标 |
数量指 标 |
|
|
数量指标 |
表彰人 数 |
＞140 人 |
||
|
质量指 标 |
|
|
质量指标 |
经费支 出合规 性 |
合规 |
|||
|
时效指 标 |
|
|
时效指标 |
表彰时 间 |
2023 年 |
|||
|
成本指 标 |
|
|
成本指标 |
三等功 表彰 |
5000 元 |
|||
|
效益 指标 |
经济效 益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
||
|
社会效 益指标 |
|
|
社会效益指标 |
提高民 警士气 |
提高 |
|||
|
生态效 益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
|||
|
可持续 影响指 标 |
|
|
可持续影响指标 |
|
|
|||
|
满意 度指 标 |
满意度 指标 |
|
|
满意度指标 |
民警满 意度 |
≥95% |
||
(二) 机关运行经费。
亳州市公安局机关 2023 年机关运行经费财政拨款预算 2249.76 万元，比 2022 年预算减少 41.99 万元，下降 1.83%， 下降主要原因是贯彻落实政府过紧日子的要求，压缩非必要 支出。
(三) 政府采购情况。
亳州市公安局机关 2023 年政府采购预算 0 万元。其中： 政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府 采购服务预算 0 万元。
( 四) 国有资产占有使用情况。
截至 2022 年 12 月 31 日，亳州市公安局机关共有车辆 85 辆，其中：执法执勤用车 25 辆、特种专业技术用车 60 辆。 单位价值50 万元以上的通用设备 0 台 (套) ，单位价值 100
万元以上的专用设备 5 台 (套) 。
2023 年单位预算安排购置公务用车 34 辆，购置费 600 万元，其中：执法执勤用车34 辆；安排购置单位价值 50 万 元以上的通用设备 0 台 (套) ，购置费 0 万元；安排购置单 位价值 100 万元以上专用设备 0 台 (套) ，购置费 0 万元。
(五) 绩效目标设置情况。
2023 年，亳州市公安局机关 24 个项目实行了绩效目标
管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款 5580. 10 万元、上级转移支付资金 1918 万元，上年结转 415.83 万元。
主办：亳州市公安局 承办：亳州市公安局 网站标识码：3416000022
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