一、项目名称:

亳州市公安局内部控制体系建设服务采购项目。

二、项目概况：

在我单位已建成的内部控制体系成果基础上，根据财政部、省财政厅有关要求，结合近几年变化调整的上位财经制度，对机关和所属单位的预算、收支、采购、资产、建设项目、合同等经济活动管理进行全面梳理，定位潜在风险，设计管控措施，通过制度增修订将管控策略予以固化，通过内部控制手册增修订，以直观的业务流程图形式将最新的要求准确传递至各单位部门，全面提升我单位内控体系建设水平。

三、项目内容：

（一）服务需求：

通过梳理和评估单位内部管理制度，建立健全单位内部管理制度体系框架，优化完善制度内容设计，提升单位内部管理水平、加强廉政风险防控。包括不限于以下：

1.管理制度增修订。基于对现行制度设计层面的梳理和评估，优化完善管控措施，梳理完善业务流程，并通过制度形式进行固化，使各项制度发挥防范风险、规范管理、提升效率的作用。同时将财政部、省财政厅等行政管理部门近几年新发布的财经制度，结合管理实际，更新到内部管理制度体系中，保持内部管理制度的完整性、规范性、有效性和生命力。

2.内控手册修订。内控手册是单位内控体系建设成果的重要体现，也是将内控要求传递至各单位、各部门，融入到业务工作中的重要抓手。为此，基于风险评估和制度增修订结果，对各项经济活动的管理规则进行提炼和“翻译”，绘制业务流程图，以直观简洁的方式将管理要求准确传递至各部门，健全内部经济活动管理标准体系。

3.持续跟踪提升。对本次深化建设成果进行持续的跟踪，开展“回头看”检验各项制度执行情况和效果，促进管理持续提升。

（二）服务要求：

1.全面深化总结多年积累形成的内控建设成果，通过必要的增修订，更新和提升各项内部管理规则，构建符合外部政策变化和内部管理需求的高质量内部控制体系，逐步推动从“立规矩”到“见成效”转变。

2.系统构建业务、财务风险防控体系，将风险意识传递至所有干部职工，将风险防控措施内嵌到权力运行的重点领域和业务工作的关键环节，扎紧制度的牢笼，将违法违规违纪的苗头及时遏止掐灭，逐步推动从“问题导向”到“风险导向”转变。

3.全面提升业务运行效能。在深化内控建设成果的过程中，在关注管理规范化的同时，充分把握实务操作的可行性，聚焦在规范的基础上提高办事效率，为各单位、各部门业务工作的高效开展提供强有力的保障。

4.全面提升内部治理水平。通过持续的深化改进，完善机关内部治理闭环执行链，系统打造管理规范化、规范制度化、制度流程化、流程标准化的内部管理体系，全面赋能内部治理能力，提升内部治理水平。

5.项目服务成果包括但不限于：

(1)《内部管理制度汇编》；

(2)《内部控制手册》，包括：《内部控制风险清单》《关键岗位清单》《内部控制流程图》《不相容职务清单》；

6.服务人员要严格遵守国家及公安工作有关保密制度，接受我局相关审查，并签订保密协议。

7.成交供应商应做好安全培训工作，其服务人员在服务期间，发生交通、意外等事故或造成采购人设备、资产损坏的损失由成交供应商承担。

（三）人员要求

1.供应商应明确指定项目负责人配合采购人工作，财务审核、会计审计工作经验丰富；

2.项目负责人要求具有较强的组织管理、沟通协调能力，工作态度认真负责，熟悉相关管理制度，能够随时跟进各个项目进度。

3.项目团队其他人员要求业务熟练、勤奋敬业、有团队协作精神、综合业务素质高，人员专业结构合理。

4.项目团队人员数量4人及以上。

6.项目团队人员具有内控建设项目经验。

四、采购预算:

本项目预算7万元(报价不得高于预算）。

五、项目时限：

本项目服务期限3个月，从合同签订之日起开始。

六、付款方式：

经采购人验收合格后，一次性支付合同金额。

七、报价人的资格要求

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件；

2、被市公安局及市招标中心列为黑名单的供货人不得参与报价。

八、报价时间和方式

1、自本公告发布之日起至2024年9月3日17：30时止（北京时间）。报价期间报价人如需勘探现场和答疑，请与项目联系人联系。

2、报价方式: 本项目为服务类项目，报价含所需各项费用，漏报视为让利，请潜在报价人自行核算服务开支，严格按照项目要求按时进行报价，不得高于预算，不符合要求的视为无效。在报名截止时间前，将报价函密封后递交或邮寄给报价联系人。在报名截止时间前，将报价函（见附件2）密封后递交或邮寄给报价联系人。邮寄地址：安徽省亳州市公安局警务保障处 卫警官（收）。

九、供应商的确定

本项目采取最低价法确定供应商，报价截止后三个工作日内，由亳州市公安局组织相关单位成立询价小组评定，并通知相关报价人。报价人如不能及时按询价相关要求按时供货将取消其项目资格，顺延至下一报价人实施项目，原报价人将被市公安局列为黑名单，3年内取消其报价资格。

十、项目联系人

报价联系人：卫警官，联系电话：0558-5233017 18269917666     

项目联系人：商警官，联系电话：0558-5233039

附件：报价函

亳州市公安局

2024年8 月30 日